Uchwała nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014.

Uchwała nr XXXIV/244/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 78.032.962 zł, w tym:

1) dochody bieżące 75.038.259 zł,

2) dochody majątkowe 2.994.703 zł,

- jak w załączniku nr 1

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 79.893.897 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 72.171.930 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 62.267.253 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.895.578 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.371.675 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.202.614 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.820.872 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 798.347 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 798.347 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie 83.000 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 999.844 zł.

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.721.967 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.721.967 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 417.964 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.860.935 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.907.135 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.046.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 184.692 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 645.000 zł, z tego:

1) rezerwę na regulacje płacowe pracowników samorządowych w wysokości 500.000 zł,

2) rezerwę na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.550.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.550.000 zł.

§ 7.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2014 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2014.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. uzasadnienie do uchwały