Uchwała Nr 172/16 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r.

Uchwała  Nr 172/16

                                                                                                Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

 z dnia 27 września 2016r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r.

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 Uchwały nr IX/58/2015  Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14.12.2015r.  w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok 2016, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, uchwala co następuje:

§ 1

1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2016 do wysokości 81.254.095,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 583.408,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr  1 do uchwały.

2.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 do wysokości 80.658.749,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 583.408,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

3.    Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między grupami i rozdziałami w wysokości  177.166,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w następujących działach:

1. dz. 750 Administracja publiczna w wysokości 10.500,00 zł,
2. dz. 801 Oświata i wychowanie w wysokości 159.826,00 zł,
3. dz. 854Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 6.763,00 zł,
4. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 20,00 zł,
5. dz. 926 Kultura fizyczna w wysokości 57,00 zł.

 

4.   Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania  zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmienia się dochody budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r. do wysokości  81.254.095 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 583.408 zł, a w szczególności:

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w związku z otrzymaną z  NFOŚiGW  refundacją poniesionych w roku 2014 wydatków inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu kwidzyńskiego, dokonano zwiększenia planu dotacji w tym zakresie w wysokości 583.408 zł.

Jednocześnie zmienia się wydatki budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r. do wysokości 80.658.749 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 583.408 zł, a w szczególności:

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75019 Rady powiatów, na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu (…), dokonano przeniesienia środków między grupami w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu realizacji zadań dot. współpracy polsko – niemieckiej.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, na wniosek :

• Wydziału Rozwoju Powiatu (…), dokonano przeniesienia środków między grupami w wysokości 560 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu realizacji zadań dot. współpracy polsko – niemieckiej.
• Wydziału Organizacyjnego, dokonano przeniesienia środków do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonano przeniesienia środków z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dot. promocji powiatu kwidzyńskiego.

Dział 801 oświata i wychowanie

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

• na wniosek Dyrektora SOSW w Barcicach, dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80105 Przedszkola specjalne w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
• na wniosek Wydziału Edukacji (..) dokonano zwiększenia planu wydatków dla SOSW w Barcicach w wysokości 4.100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty dla nauczycieli.           

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne, na wniosek Dyrektora SOSW w Barcicach, dokonano przeniesienia środków do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dot. bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 80110 Gimnazja,  na wniosek Wydziału Edukacji (..) dokonano zwiększenia planu wydatków dla ZSG w Kwidzynie w wysokości 4.100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty dla nauczycieli.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, na wniosek Wydziału Edukacji (..), dokonano zwiększenia planu wydatków dla ZSS w Kwidzynie w wysokości 2.050 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty dla nauczycieli.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

• w związku z otrzymaną zNFOŚiGWrefundacją poniesionych w roku 2014 wydatków inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu kwidzyńskiego, dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w ZSO Nr1 przy ul Konarskiego 12 w Kwidzynie” w wysokości 583.408 zł.

a)       na wniosek Dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między grupami w wysokości 36.381 zł, w tym

-        ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 31.381 zł,

-        ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 5.000 zł.

c)       na wniosek Wydziału Edukacji (…),dokonano zwiększenia planu wydatków
z przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty dla nauczycieli w wysokości 18.100 zł, w tym dla:

-        ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 10.100 zł,

-        ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 8.000 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe:

• na wniosek Dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między rozdziałami i grupami w wysokości 37.538 zł, w tym:

-           ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 12.433 zł,

-           CKZiU w Kwidzynie w wysokości 17.932 zł,

-           ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 7.173 zł.

 

c)         na wniosek Wydziału Edukacji (…),dokonano zwiększenia planu wydatków z    przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty dla nauczycieli w wysokości 22.200 zł, w    tym dla:

-           ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 6.100 zł,

-           ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 6.100 zł,

-           CKZiU w Kwidzynie w wysokości 6.100 zł,

-           ZSP w Prabutach w wysokości 3.900 zł. 

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, na wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między grupami w wysokości 12.433 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki. Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji (…),dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty dla nauczycieli w ZSS w Kwidzynie w wysokości 2.050 zł.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na wniosek Dyrektora CKZiU w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 17.932 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na wniosek Wydziału Edukacji (…), w związku z błędnie zaplanowanymi wcześniej wydatkami, dokonano przeniesienia środków do rozdziału 80195 Pozostała działalność w wysokości 1.660 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (…), na wniosek Dyrektorów szkół, dokonano przesunięcia  środków między grupami w wysokości 6.514 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym:

-           CKZiU w Kwidzynie w wysokości 2.068 zł,

-           ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 827 zł,

-           ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 3.619 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na wniosek Wydziału Edukacji (…), dokonano:

-           przeniesienia środków do budżetów szkół w innych rozdziałach na           sfinansowanie nagród starosty dla nauczycieli w wysokości 52.600.

-           w związku z błędnie zaplanowanymi wcześniej wydatkami, dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1.660 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (…) , na wniosek Wydziału Edukacji (…), dokonano zwiększenia planu wydatków dla PPP w Kwidzynie w wysokości 4.663 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat nagród starosty dla nauczycieli.  

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, na wniosek Wydziału Edukacji (…), dokonano zwiększenia planu wydatków dla MOS w Kwidzynie w wysokości 2.100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat nagród starosty dla nauczycieli.  

W rozdziale 85495 Pozostała działalność, na wniosek Wydziału Edukacji (…), dokonano przeniesienia środków do budżetów placówek oświatowych w innych rozdziałach na sfinansowanie nagród starosty dla nauczycieli w wysokości 6.763 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W  rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonano przeniesienia środków między grupami w wysokości 20 zł w zakresie wydatków dot.  zakupu nagród dla zwycięzców imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonano przeniesienia środków między grupami w wysokości 57 zł w zakresie wydatków dot.  zakupu nagród dla zwycięzców imprez sportowych.