Uchwała Nr 378/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r.

Uchwała  Nr 378/05

  Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 15 grudnia 2005r.

 

w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala co następuje:

 

§  1

1/ Ustala się dochody budżetu na rok 2005 do wysokości 56.216.408,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 37.819,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2/ Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 do wysokości 61.649.081,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 37.819,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

3/ Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w wysokości 899.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w następujących działach :

1.      w dz. 600 Transport i łączność w wysokości  284.500,00 zł,

2.      w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 21.414,00 zł,

3.      w dz. 710 Działalność usługowa w wysokości 8.172,00 zł, 

4.      w dz. 750 Administracja publiczna w wysokości 17.900,00 zł,  

5.      w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 69.461,00 zł,

6.      w dz. 801 Oświata i wychowanie w wysokości  333.852,00 zł,

7.      w dz. 852 Pomoc społeczna w wysokości 88.360,00 zł,

8.      w dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w wysokości 20.304,00 zł,

9.      w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 47.665,00 zł,

10.  w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 8.000,00 zł,

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmienia się dochody na 2005 rok do wysokości 56.216.408,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 37.819,00 zł, a w szczególności :

Dział  750 Administracja publiczna

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją budżetową w zakresie ujęcia planu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadania  pn.: "Europejskie debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej", dokonano przeniesienia środków z rozdziału 75095 Pozostała działalność w wysokości  12.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze,  na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji (...), w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów, dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 37.819 zł. 

Zmienia się wydatki na 2005 rok do wysokości 61.649.081,00zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 37.819,00 zł, a w szczególności :

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonano przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi, zmniejszając plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.: "Etap I – budowa odcinka nowej drogi oraz przebudowa drogi powiatowej w granicach administracyjnych Gminy Kwidzyna" w wysokości 284.500 zł, zwiększając jednocześnie w tej samej wysokości plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.: " Etap II – przebudowa drogi powiatowej w obrębie miasta Kwidzyna oraz przebudowa obiektu mostowego i włączenie do drogi krajowej 55 oraz połączenie z ul . Zielną" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nabyte działki pod realizację II Etapu budowy małej obwodnicy Kwidzyna oraz dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Sportowej z ulicami Polną i Wiejską w Kwidzynie.    

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia środków między paragrafami w zakresie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa  w wysokości 21.414 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 18.183 zł oraz sfinansowanie roznoszenia korespondencji w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 3.231 zł.  

DZIAŁ 710 działalność usługowa

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 4.555 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 3.617 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.  

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 5.400 zł z przeznaczeniem na wydatki dot. bieżącego funkcjonowania starostwa. Ponadto w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją budżetową w zakresie ujęcia planu wydatków na pokrycie kosztów realizacji zadania  pn.: "Europejskie debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej", dokonano przeniesienia środków z rozdziału 75095 Pozostała działalność w wysokości  12.500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 69.461 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki. 

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102 Szkoły specjalne, na wniosek Dyrektora SOS–W w Barcicach, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 48.769 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne, na wniosek Dyrektora SOS–W w Barcicach, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 126 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 80110 Gimnazja, na wniosek Dyrektora ZSP Nr 4 w Kwidzynie  dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 604 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, na wniosek dyrektorów SOSW, Kwidzynie  dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 8.894 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym:

-  SOS -W w Kwidzynie w wysokości 8.414 zł

-  SOS–W w Barcicach w wysokości 480 zł.

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na wniosek Dyrektora PZEA w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 6.259 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki. 

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 50.415 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki,  w tym:

-     ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 32.698 zł,

-      ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 11.876 zł,

-       ZSP w Prabutach w wysokości 4.292 zł,

-       ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 1.549 zł.  

W rozdziale 80123 Licea profilowane, na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 39.935 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki,  w tym:

-   ZSP w Prabutach w wysokości 1.518 zł,

-   ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 2.723 zł,

-   ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 26.790 zł,

-   ZSP Nr 3 w Kwidzynie w wysokości 6.840 zł,

-   ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 2.064 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,  na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 118.333 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki,  w tym:

-   ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 12.926 zł,

-   ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 37.320 zł,

-    ZSP Nr 3 w Kwidzynie w wysokości 42.669 zł,

-    ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 3.820 zł,

-    ZSP w Prabutach w wysokości 21.598 zł.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na wniosek dyrektorów  dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 45.004 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki,  w tym:

-   ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 42.849 zł,

-   ODZ w Kwidzynie w wysokości 2.155 zł.

W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne, na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji (...) w związku z koniecznością odprowadzenia składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia dla eksperta za pracę w Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 23zł.   

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości  7.328 zł,  w tym:

-   ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 2.581 zł,

-   ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 4.244 zł,

-   ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 503 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 8.162 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące realizacji przez Państwa jednostkę projektu dofinansowanego z programu Leonardo da Vinci.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, na wniosek Dyrektora Domu Dziecka  w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 27.600 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,  na wniosek Dyrektorów DPS, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 60.060 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym:

-  DPS w Kwidzynie w wysokości 24.770 zł,

-   DPS w Ryjewie w wysokości 21.470 zł.

oraz zakup 2 zmywarek na potrzeby mieszkańców DPS w Kwidzynie oraz montaż instalacji gazowej do samochodu służbowego w wysokości 13.820 zł. 

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji (...),dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.819 zł w związku ze zwiększoną dotacją z tytułu większej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, na wniosek Kierownika PCPR w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 700 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dział 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, na wniosek Kierownika PUP w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 20.304 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.   

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze,  na wniosek dyrektorów dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 20.653 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym:

-  SOS–W w Kwidzynie w wysokości 3.426 zł,

-  SOS–W w Barcicach w wysokości  17.227 zł. 

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, na wniosek Dyrektora PPP w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 13.314 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.  

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, na wniosek Dyrektora MOS w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 7.753 zł  z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.  

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, na wniosek Dyrektora ZSO Nr 1 w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 5.910 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek.

W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na wniosek Dyrektora PPP w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 35 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonano przeniesienia środków do rozdziału 92195 Pozostała działalność  wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie promocji powiatu.

W rozdziale 92195 dokonano przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie promocji powiatu. 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały