Uchwała Nr 307/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej

Termin

kontroli

Nazwa jednostki

Zakres kontroli

Uwagi

I kwartał

2005 r.

Dom Pomocy Społecznej

w Kwidzynie

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w 2004 r. kontroli :

- RIO w Gdańsku

- wewnętrznej kontroli finansowej

I-II kwartał

2005 r.

Centrum Nauki i Biznesu ?Żak?

w Łodzi

Filia w Kwidzynie

W zakresie realizacji zawartych w 2004 r. porozumień

w sprawie udzielonych dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

II kwartał

2005 r.

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Kwidzynie

Kontrola finansowa SOSW w Kwidzynie obejmująca w szczególności:

−      gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych w 2004 r.

−      zgodności wydatków z obowiązującym planem finansowym

−      ewidencję księgową i sprawozdawczość

II kwartał

2005 r.

Starostwo Powiatowe

w Kwidzynie

Ocena obsługi procesów inwestycyjnych zadania inwestycyjnego ?Modernizacja układu grzewczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Barcicach – budowa kotłowni na biomasę? w zakresie:

−      realność i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

−      prawidłowość dokumentacji procesów inwestycyjnych,

−      terminowość realizacji inwestycji lub poszczególnych jej etapów,

−      rzetelność rozliczenia efektów inwestycji,

−      prawidłowość wystawienia dowodów na przekazanie inwestycji do eksploatacji,

−      dobór źródeł finansowania inwestycji,

−      koszty kredytu inwestycyjnego i terminowość spłaty rat oraz odsetek,

−      projekty planów w zakresie zadań inwestycyjnych,

−      wpływ inwestycji na zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości

III Kwartał

2005 r.

Dom Dziecka

 w Kwidzynie

Kontrola finansowa Domu Dziecka w Kwidzynie obejmująca w szczególności:

−      gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych w 2004 r.

−      zgodności wydatków z obowiązującym planem finansowym

−      ewidencję księgową i sprawozdawczość

IV kwartał

2005 r.

Starostwo Powiatowe

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarne

j w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków ontrolowanej  jednostki).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Kwidzynie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego

 w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Powiatowy Urząd Pracy

w Kwidzynie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Dom Pomocy Społecznej

w Ryjewie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Dom Pomocy Społecznej

w Kwidzynie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie

w Kwidzynie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Dom Dziecka

w Kwidzynie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

II Liceum Ogólnokształcące

 w Kwidzynie

      Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2

w Kwidzynie

       Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 3

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania  wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 4

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Prabutach

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Specjalny Ośrodek

 Szkolno-Wychowawczy

w Barcicach

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

w Kwidzynie

        Kontrola przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku  (co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki).