Uchwała nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2010.

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2010.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 81.752.843 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 64.045.276 zł;

2) dochody majątkowe: 17.707.567 zł;

- jak w załączniku nr 1.

2. Łączna kwota dochodów bieżących, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez

powiat w wysokości 6.632.972 zł,

2. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.998.520 zł,

3. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287.533 zł,

4. dotacje rozwojowa w wysokości 566.020 zł.

3. Łączna kwota dochodów majątkowych, o których mowa w ust.1 obejmuje dotację rozwojową w wysokości 14.910.142 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 83.930.743 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.091.171 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 51.559.350 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.280.076 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.279.274 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.769.908 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.405.566 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 605.520 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 605.520 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2010 w kwocie 215.000 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.535.827 zł;

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.839.572 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.839.572 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17.749.702 zł.

§ 3.

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.177.900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.177.900 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.873.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.695.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.177.900 zł;

2) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowane) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 11.025.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.670.100 zł .

- jak w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 51.827 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 60.000 zł, z tego:

1) rezerwę na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych lub innych w wysokości 50.000 zł;

2) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie załącznikiem nr 9;

2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przychody w wysokości 115.500 zł oraz wydatki w wysokości 115.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu:

1. zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań powiatu, których limit wydatków na rok 2010 został określony w załączniku nr 2 do uchwały,

2. zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 7 do uchwały,

3. zaciągania zobowiązań w celu realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pozyskanych przez powiat z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 8 do uchwały,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a których termin zapłaty upływa w roku 2011,

5. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2011.

§ 11.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. załącznik nr 8 do uchwały

9. załącznik nr 9 do uchwały

10. załącznik nr 10 do uchwały

11. załącznik nr 11 do uchwały

12. załącznik - uzasadnienie

13. załącznik nr 2 do uchwały Nr 252/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

14. załącznik nr 3 do uchwały Nr 252/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego