Uchwała Nr 260/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2009r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2009r.

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) oraz na podstawie § 10 Uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, uchwala co następuje: 

1/ Ustala się dochody budżetu na rok 2009 do wysokości 83.368.548,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 161.822,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2/ Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 do wysokości 90.890.946,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 161.822,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

3/Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w wysokości 267.882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w następujących działach:

5.      w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości
1.677,00 zł,

8.      w dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w wysokości 8.003,00 zł,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

 

Zmienia się dochody budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2009r. do wysokości 83.368.548 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 161.822 zł, a w szczególności:

Dział 851 Ochrona zdrowia

 

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 195.097 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb oraz w związku z blokadą wydatków na 2009r., dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej w tym zakresie o kwotę 33.275 zł.

Zmienia się wydatki budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2009r. do wysokości 90.890.946 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 161.822 zł, a w szczególności:

dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa infrastruktury transportowo - komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna - Etap I i Etap II”, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w tym zakresie w wysokości 99.063 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 3.840 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

 

Dział 710 Działalność usługowa

 

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany, na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 4.990 zł,
z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 520 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych.

 

W rozdziale 75019 Rady powiatów, dokonano przeniesienia środków z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 28 zł z przeznaczeniem na dopłatę do biletu lotniczego dla Przewodniczącego Rady Powiatu w związku z wyjazdem do partnerskiego Powiatu Osterholz.

 

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, dokonano przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w wysokości 4.826 zł, w tym dokonano:

- przeniesienia środków do rozdziału 75019 Rady powiatów w wysokości 28 zł z przeznaczeniem na dopłatę do biletu lotniczego dla Przewodniczącego Rady Powiatu w związku z wyjazdem do partnerskiego Powiatu Osterholz,

- przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 6.042 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania Starostwa.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta KPPSP w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.677 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

W rozdziale 80102 Szkoły specjalne, na wniosek Dyrektora SOSW w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.247 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

 

W rozdziale 80110 Gimnazja na wniosek Dyrektora ZSP Nr 4 w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.237 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

 

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, na wniosek dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 6.979 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności w:

- SOSW w Kwidzynie w wysokości 5.828 zł,

- SOSW w Barcicach w wysokości 1.151 zł.

 

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, na wniosek Dyrektora PZEA w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.633 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

 

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, na wniosek Dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 36.447 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności:

- w ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 4.045 zł,

- w ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 31.402 zł,

- w ZSP w Prabutach w wysokości 1.000 zł.

 

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, na wniosek Dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 19.464 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności:

- ZSP w Prabutach w wysokości 5.628 zł,

- ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 4.208 zł,

- ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 2.273 zł,

- ZST w Kwidzynie w wysokości 4.022 zł,

- ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 3.333 zł.

 

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, na wniosek szkół, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.570 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności w:

- ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 1.348 zł,

- SOSW w Kwidzynie w wysokości 222 zł.

 

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na wniosek dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 4.498 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności w:

- ODZ w Kwidzynie w wysokości 1.275 zł,

- ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 3.223 zł.

 

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na wniosek Dyrektorów szkół dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 9.153 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, a w szczególności w:

- ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 1.067 zł,

- ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 386 zł,

- ZST w Kwidzynie w wysokości 240 zł,

- ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 3.386 zł,

- ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 2.349 zł,

- SOSW w Kwidzynie w wysokości 25 zł,

- SOSW w Barcicach w wysokości 1.700 zł.

 

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na wniosek Wydziału Edukacji (…) , dokonano przesunięcia środków między paragrafami w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie usługi związanej z drukiem ankiet dla gimnazjalistów klas III, wychowawców i rodziców.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

 

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 195.097 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku .

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, na wniosek Dyrektora Domów dla Dzieci w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 5.769 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

 

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na wniosek Dyrektora DPS dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 21.852 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w :

a) DPS w Kwidzynie 9.259 zł

b) DPS w Ryjewie w wysokości 12.593zł.

 

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, na wniosek Kierownika PCPR w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 3.977 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb oraz w związku z blokadą wydatków na 2009r., dokonano zmniejszeni planu wydatków w tym zakresie o kwotę 33.275 zł.

 

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na wniosek Kierownika PCPR w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 3.200 zł, w zakresie realizowanego przez jednostkę projektu.

 

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

 

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, na wniosek Dyrektora PUP w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 6.608 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, w celu prawidłowej realizacji projektu „Od uczestnika do pracownika”, realizowanego przez PCPR w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.395 zł.

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, na wniosek dyrektorów ośrodków, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 14.092 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności w:

- SOSW w Kwidzynie w wysokości 995 zł,

- SOSW w Barcicach w wysokości 13.097 zł.

 

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, na wniosek Dyrektora PPP w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 9.567 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, na wniosek Dyrektora MOS w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 655 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, na wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 294 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na wniosek Dyrektora SOSW w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 85 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Budżet powiatu kwidzyńskiego na 2009 r. - korekta nr 9

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1  do uchwały  Zarządu Powiatu  Kwidzyńskiego  nr  260/09

2. załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego nr 260/09