Uchwała nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2015.

Uchwała nr III/17/2015

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2015.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 82.272.968 zł, w tym:

1) dochody bieżące 76.312.646 zł,

2) dochody majątkowe 5.960.322 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2.

 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 82.210.768 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 72.782.361 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 61.305.133 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.485.673 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.819.460 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.838.704 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.815.246 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.967.457 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.538 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie 36.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 819.261 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.428.407 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.428.407 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.146.400 zł.

 

§ 3.

 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 62.200 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczki.

 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.134.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.196.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4.

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 205.521 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 145.000 zł, na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 5.

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

 

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.550.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.550.000 zł.

 

§ 7.

 

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 8.

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2016.

 

§ 9.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. uzasadnienie do uchwały