Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018.

Uchwała nr XXVII/154/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 4 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1868, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 96.595.702 zł, w tym:

1) dochody bieżące 81.894.431 zł,

2) dochody majątkowe 14.701.271 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2.

 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 103.700.544 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.771.741 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 66.881.364 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.895.302 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.986.062 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.904.529 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.369.088 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w kwocie 1.078.499 zł.

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2018 w kwocie 36.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 501.701 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.928.803 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.928.803 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich kwocie 17.098.765 zł.

 

§ 3.

 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.104.842 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 504.842 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.600.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.701.042 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.596.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.600.000 zł.

 

§ 4.

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 112.912 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 492.300 zł, z tego:

1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 137.000 zł,

2) rezerwę na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych w kwocie 355.300 zł.

 

§ 5.

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

 

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.600.000 zł.

 

§ 7.

 

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

 

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

 

  1. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.600.000 zł, który spłacony zostanie w latach 2019 - 2025 z dochodów własnych powiatu, a zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

  2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

  3. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

  4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2019.

 

§ 9.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3 .załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 08-12-2017 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 05-09-2018 06:55